Tedarikçi ve Satın Alma Yönetimi bütün tedarikçileri tek listede tutar, aynı ürün için fiyatları yan yana gösterir. Kritik stokta sipariş taslağı kendiliğinden oluşur; fatura PDF arşivde, vade takvimde.
Tedarikçi ve Satın Alma Yönetimi, Panda Restoran'ın tedarikçi kartlarını, ürün bazlı fiyat listelerini, satın alma siparişlerini, mal kabulü ve tedarikçi faturalarını tek ekranda tutan modülüdür. Aynı hammadde için farklı tedarikçilerin fiyatı yan yana görünür; kritik stok seviyesinde sipariş taslağı oluşur, onaylanınca tedarikçiye gider. Fatura vade tarihiyle kaydedilir, PDF arşivde saklanır.
Her toptancı fiyatını WhatsApp'tan ya da e-postayla gönderiyor; hangisinin güncel olduğu aranıyor. Aynı ürün farklı günlerde farklı tedarikçiden farklı fiyata alınıyor.
1 satın alma sorumlusu × 1 saat / haftaSabah stok sayılıp toptancı aranıyor; ne sipariş verildiği kâğıtta. Gelen malla sipariş tutmayınca eksik mal kabul ediliyor.
1 mutfak şefi × 30 dakika / günTedarikçi faturaları klasörde, vade tarihleri ajandada; geçen vade tedarikçinin aramasıyla hatırlanıyor. Fatura kaybolduğunda tutar tedarikçiden soruluyor.
1 restoran sahibi × 2 saat / haftaTedarikçi kartı açılır; hangi hammaddeyi hangi birim ve fiyatla verdiği ürün bazında kaydedilir. Fiyat listesi Excel ya da PDF'ten içe alınır.
Aynı hammadde için tedarikçi fiyatları tek tabloda yan yana; son alış fiyatı ve fiyat değişim geçmişi aynı satırda görünür.
Kritik stoğa düşen hammadde için sipariş taslağı oluşur; satın alma miktarı onaylar, sipariş tedarikçiye e-posta ya da WhatsApp ile PDF olarak gider.
Gelen mal siparişle karşılaştırılarak kabul edilir; fatura vade tarihiyle kaydedilir, PDF arşive girer, Gelir Gider modülüne düşer.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Aynı ürün için farklı tedarikçi fiyatları tek ekranda yan yana; birim dönüşümü (koli, kg, adet) tabloda hesaplanır.
Kritik stok seviyesine düşen hammadde için varsayılan tedarikçiye sipariş taslağı oluşur; miktar ve tedarikçi onayla değişir.
Onaylanan sipariş PDF olarak e-posta ya da WhatsApp ile tedarikçiye gider; sipariş numarası mal kabulde eşleştirme için kullanılır.
Gelen mal sipariş satırlarıyla karşılaştırılır; eksik ve fazla kalem listelenir, kabul edilen miktar stoğa girer.
Fatura vade tarihiyle kaydedilir; yaklaşan ödemeler takvimde ve bildirimde, ödenen fatura kasa ya da banka hareketiyle eşlenir.
Alış faturaları PDF olarak tedarikçi ve tarih bazında saklanır; e-fatura kendiliğinden arşive düşer, arama tarih, tedarikçi ve tutarla yapılır.
Her hammaddenin tedarikçi bazlı alış fiyatı tarih sırasıyla saklanır; artış reçete maliyetine ve kâr marjına yansır.
Teslim süresi, eksik teslimat ve fiyat değişikliği tedarikçi bazında raporlanır; karşılaştırma Excel ve PDF olarak alınır.
Satın Alma ve Tedarik Ajanı; gelen teklifleri karşılaştırma tablosuna döken, kritik stok için talep taslağı hazırlayan Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Excel ya da PDF olarak gelen liste içe alınır; ürün adları Panda Restoran hammadde kartlarıyla eşleştirilir, eşleşmeyen satır liste olarak döner. Tek kalem fiyat değişikliği tedarikçi kartından elle güncellenir. Her fiyatın geçerlilik tarihi kaydedilir.
Hayır, taslak oluşur. Kritik stok seviyesine düşen hammadde için varsayılan tedarikçi ve önerilen miktarla sipariş taslağı hazırlanır. Satın alma sorumlusu miktarı ve tedarikçiyi kontrol edip onaylar; ancak onaydan sonra sipariş e-posta ya da WhatsApp ile gider.
Gelen mal sipariş satırlarıyla karşılaştırılır; eksik, fazla ve hasarlı kalem mal kabul ekranında işaretlenir. Yalnızca kabul edilen miktar stoğa girer; eksik liste tedarikçiye bildirilir ve fatura kontrolünde kullanılır. Fatura siparişle tutmayınca fark listesi muhasebeye düşer.
Fatura kaydında vade tarihi bulunur; yaklaşan ödemeler takvim ekranında ve sabah bildiriminde listelenir. Ödeme yapıldığında kasa ya da banka hareketiyle eşlenir ve kayıt kapanır. Ödemeyi yapmak ve onaylamak işletme sahibinin kararıdır; sistem ödeme yapmaz.
İki yöntem de kurulur. Merkezi satın almada şubelerin kritik stok taslakları merkezde toplanır, tek sipariş verilir, mal şubelere transferle dağıtılır. Şube bazlı satın almada her şube kendi siparişini verir; merkez bütün siparişleri ve tedarikçi fiyatlarını tek listede görür.
Fatura PDF ve kayıt bilgisi Gelir Gider modülüne vade tarihiyle düşer; dönem sonu dökümü mali müşavir için Excel olarak çıkar. Panda ERP ön muhasebe modülü kullanılıyorsa fatura cari karta ve fiş taslağına doğrudan gider; e-fatura ise GİB'den kendiliğinden gelir.
Mal kabul ya da fatura kaydıyla hammaddenin güncel alış fiyatı değişir; reçeteye bağlı her ürünün maliyeti ve kâr marjı yeniden hesaplanır. Kâr marjı eşiğin altına düşen ürün Ürün ve Menü modülünde listelenir. Fiyat kararı işletmenindir; sistem etkisini gösterir.
Panda AI, WhatsApp ve e-postayla gelen fiyat listelerini okur, ürün bazında karşılaştırma tablosuna yazar; kritik stok için sipariş taslağı hazırlar. Siparişi satın alma sorumlusu onaylar; ajan tedarikçiye kendi başına sipariş göndermez. Senaryo: teklif karşılaştırma.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.