Satın Alma modülü talep, teklif, onay, sipariş ve mal kabulü tek zincirde tutar. Teklifler kalem bazında yan yana gelir, onay zinciri sistemde yürür, gelen fatura siparişle karşılaştırılır.
Satın Alma Yönetimi, Panda ERP'de talep toplama, tedarikçi teklifi karşılaştırma, onay zinciri, satın alma siparişi, mal kabul ve alış faturası eşleşmesini tek akışta yürüten modüldür. Farklı şubelerden gelen malzeme ve hizmet talepleri bir listede toplanır; onaylanan talep siparişe döner, gelen mal stoğa, fatura muhasebeye aynı kayıt üstünden işlenir.
Üç tedarikçiden gelen PDF teklifler e-postadan indirilip Excel'de kalem kalem yan yana yazılıyor; birimler uyuşmayınca tekrar soruluyor.
1 satın almacı × 3 saat / teklif turuTalep formu fotoğraflanıp müdüre gönderiliyor; onayı kimin ne zaman verdiği mesaj geçmişinde aranıyor.
2 kişi × 30 dakika / talepDepo irsaliyeyi alıyor ama sipariş miktarıyla kontrol etmiyor; eksik teslimat fatura gelince anlaşılıyor.
1 kişi × 2 saat / haftaÇalışan ya da kritik stok uyarısı talep oluşturur; kalem, miktar ve gerekçe kartta yazar, talep onaya düşer.
Tedarikçilere teklif isteği gider; gelen fiyatlar kalem bazında yan yana tabloda görünür. Seçim gerekçesiyle kaydedilir.
Tutar ve kategoriye göre tanımlı onaycılar sırayla onaylar; kim ne zaman onayladı kayıt günlüğünde durur.
Onaylanan talep siparişe döner; depo irsaliyeyi siparişle eşleştirerek kabul eder, alış faturası siparişle üç yönlü kontrol edilir.
Sürecinizi kısaca anlatın; ekranları kendi örneğiniz üzerinden gösterelim.
Şube ve departman bazlı talep, kritik stoktan otomatik talep, talep durum takibi.
Kalem bazında fiyat, termin ve ödeme koşulu yan yana; seçilen teklif siparişe tek tıkla döner.
Tutar eşiği ve kategoriye göre onaycı tanımı; e-posta ve mobil bildirim; vekil onaycı.
Tedarikçiye PDF sipariş, teslim tarihi takibi, açık sipariş raporu, kısmi teslimat.
İrsaliye siparişle eşleştirilerek stoğa alınır; eksik ve fazla teslimat listesi.
Gelen e-fatura sipariş ve irsaliyeyle karşılaştırılır; fiyat ve miktar farkı onaya düşer.
Geçmiş fiyat, termin performansı, kalite notu ve açık bakiye tek kartta; ön muhasebe cari kartıyla aynı kayıt, sözleşme PDF'leri kart üstünde.
Satın Alma ve Tedarik Ajanı; gelen teklifleri karşılaştırma tablosuna döken, kritik stok için talep taslağı hazırlayan Panda AI ajanıdır.
Ajan hazırlar, insan onaylar. Kayıt atan ve dışarıya gönderim yapan işlemler sizin onayınızdan geçer.
Panda AI ajanlarını inceleyin
Sınır yoktur; pratikte iki ya da üç seviye kullanılır. Tutar eşiği, kategori ve şubeye göre farklı zincir tanımlanır; onaycı izindeyken vekil devreye girer.
Satın almacı teklifi kalem bazında girer ya da PDF'i kayda ekler. Panda AI açıksa PDF teklifler okunur, kalemler eşleştirilir, tablo hazır gelir.
Evet. Stok kartı olmayan hizmet kalemleri masraf merkezine bağlı talep ve siparişle izlenir; fatura doğrudan gidere işlenir.
Fiyat ya da miktar farkı fatura kabul ekranında işaretlenir ve onaya düşer. Onaylanmadan fatura muhasebeye geçmez.
Tedarikçi teklif PDF'leri okunur, kalem ve birimler eşleştirilir, karşılaştırma tablosu bir saat içinde hazır olur. Eşleşmeyen kalemi satın alma kontrol eder; kararı insan verir. Senaryo: teklif karşılaştırma.
Evet. Her siparişte söz verilen ve gerçekleşen teslim tarihi, miktar farkı ve fiyat değişimi kaydedilir; tedarikçi kartında termin ve kalite performansı raporu oluşur. Teklif karşılaştırmasında bu geçmiş yan yana görünür.
Evet. Tedarikçi ve kalem bazında geçerlilik tarihli sözleşme fiyatı tanımlanır; sipariş açılırken fiyat sözleşmeden gelir, farklı fiyat girilirse onaya düşer.
Bütçe modülü açıksa talep ve sipariş tutarı departman bütçesiyle karşılaştırılır; aşım onaycıya kırmızı değil amber işaretle gösterilir, kararı onaycı verir. Aşım gerekçesi onay günlüğüne yazılır, bütçe raporunda görünür.
Sürecinizi birkaç cümleyle anlatın; size uygun modüller üzerinden gösterelim.